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目 錄

第一部分 工信局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分工信局 2019 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 工信局2019 年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

 

第一部分

工信局概況

 

一、工信局主要職責(zé)

一是加強(qiáng)充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置資源的決定性作用，強(qiáng)化工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)和約束作用。二是推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，強(qiáng)化信息化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的帶動(dòng)作用。三是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，提高自主創(chuàng)新能力，大力發(fā)展有關(guān)新興產(chǎn)業(yè)，以高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是加強(qiáng)對(duì)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。五是全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。六是監(jiān)測(cè)分析全縣工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。七是負(fù)責(zé)全縣中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)。八是服務(wù)縣國(guó)有（集體）屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類企業(yè)。

 二、工信局預(yù)算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣工信局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

工信局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年收入總計(jì)574.94萬(wàn)元，支出總計(jì)574.94萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加127.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.20%。主要原因：人員工資調(diào)標(biāo)、2018年企業(yè)申報(bào)資金、老干部局液壓件廠暨海淀鞋廠棚戶區(qū)項(xiàng)目改造推進(jìn)組工作資金。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年收入合計(jì)574.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算574.94萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元 。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年支出合計(jì)574.94萬(wàn)元，其中：基本支出357.25 萬(wàn)元，占62.14%；項(xiàng)目支出217.69萬(wàn)元，占37.86%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算574.94萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加127.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.20%，主要原因：人員工資調(diào)標(biāo)、2018年企業(yè)申報(bào)資金、老干部局液壓件廠暨海淀鞋廠棚戶區(qū)項(xiàng)目改造推進(jìn)組工作資金；政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為574.94萬(wàn)元。主要用于以下方面：資源勘探信息等支出481萬(wàn)元，占支出的83.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.04萬(wàn)元，占支出的11.66%；衛(wèi)生健康支出9.20萬(wàn)元，占支出的1.60%；住房保障支出17.70萬(wàn)元，占支出的3.08%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

南樂(lè)縣工信局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為357.25萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出312.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出19.96萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.14萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2018年相同。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元 。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018年相同。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

     八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

 我局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

我局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南樂(lè)縣工信局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.70萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

 2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我局沒(méi)有組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局沒(méi)有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

南樂(lè)縣工信局2019年度部門(mén)預(yù)算表（本級(jí)）