南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗(yàn)測試中心2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心概況
一、 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心主要職責(zé)
檢測中心主要有兩項(xiàng)工作：產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和計(jì)量檢定工作。內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)室、化驗(yàn)室、流量室、理化室、衡器室、檢定室等，是我縣法定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)之一。制訂年度周檢計(jì)劃，作到計(jì)量器具受檢率達(dá)98%以上；正確使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)，保養(yǎng)工作，不得超期使用；在檢定過程中，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量檢定規(guī)程；認(rèn)真填寫原始記錄和檢定證書；按照檢定規(guī)程的要求，保證檢定工作的質(zhì)量。
二、南樂縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心部門預(yù)算。
1、南樂縣檢驗(yàn)測試中心
第二部分
南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣工商質(zhì)監(jiān)局本級2018年收入總計(jì)580.83萬元，支出總計(jì)580.83萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加200.27萬元，增長34.48%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，一是正常晉檔晉級；二是將2017年年終一次性獎和目標(biāo)考核獎納入2018年預(yù)算；三是將2014年10月至2016年9月增資差額及準(zhǔn)備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年收入合計(jì)580.83萬元，其中：一般公共預(yù)算580.83萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年支出合計(jì)580.83萬元，其中：基本支出530.83萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出50萬元，占8.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算580.83萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加200.27萬元，增長34.48%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，一是正常晉檔晉級；二是將2017年年終一次性獎和目標(biāo)考核獎納入2018年預(yù)算；三是將2014年10月至2016年9月增資差額及準(zhǔn)備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預(yù)算。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為580.83萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419.95萬元，占72.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出127.34萬元，占22%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出11.18萬元，占1.92%；住房保障（類）支出22.36萬元，占3.79%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為530.83萬元。主要用于以下方面：工資福利支出501.61萬元；商品和服務(wù)支出10.84萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.38萬元；資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
南樂縣檢測中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.7萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，本單位未安排此項(xiàng)支出預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.9萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。檢測中心2017年及2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年一致，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。本著厲行勤儉節(jié)約的宗旨，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)未超出2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。主要原因：一是主要接待上級主管部門檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作；二是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
我單位2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂縣檢測中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2017年，我單位共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2018年，我單位擬組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，我單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
南樂縣檢測中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗(yàn)測試中心2018年度部門預(yù)算表