分享：

目 錄

第一部分 南樂(lè)縣學(xué)前教育中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂(lè)縣學(xué)前教育中心 2018 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

 

第一部分

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心概況

一、南樂(lè)縣學(xué)前教育中心主要職責(zé)

（一）南樂(lè)縣學(xué)前教育中心位于昌州西路（小康村原主席像北50米路西），于2011年建成，2012年9月開(kāi)始招生，占地面積1500平方米，辦公設(shè)備50余萬(wàn)元，現(xiàn)有12個(gè)教學(xué)班，320名學(xué)生，44名教職工，事業(yè)性質(zhì)，機(jī)構(gòu)規(guī)格股級(jí)，隸屬縣教育局領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)編制30名，實(shí)有23人，18人為一年合同，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中主任1名，副主任2名，全部達(dá)到國(guó)家規(guī)定專業(yè)合格學(xué)歷。

（二）全面貫徹《幼兒教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》的理念，以“創(chuàng)造一個(gè)色彩繽紛的世界，造就孩子一個(gè)絢麗多姿的未來(lái)”為辦校藍(lán)圖，根據(jù)我校三年規(guī)劃的達(dá)成度和現(xiàn)實(shí)條件，積極培養(yǎng)思想正、業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)的師資隊(duì)伍，建設(shè)適應(yīng)幼兒生活、學(xué)習(xí)的良好環(huán)境，營(yíng)造適宜教師奮發(fā)向上、積極進(jìn)取的人文環(huán)境，努力營(yíng)造一個(gè)人民滿意、家長(zhǎng)放心的高質(zhì)量幼兒園。

二、南樂(lè)縣學(xué)前教育中心預(yù)算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心為南樂(lè)縣教育局下屬二級(jí)預(yù)算單位。南樂(lè)縣學(xué)前教育中心無(wú)下屬二級(jí)單位，本預(yù)算為匯總預(yù)算。

第二部分

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年收入總計(jì)282.97萬(wàn)元，支出總計(jì)282.97萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%。主要原因：將2018年預(yù)收保教費(fèi)納入2018年年初預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年收入合計(jì)282.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算282.97萬(wàn)元，占100%; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年支出合計(jì)282.97萬(wàn)元，其中：基本支出282.97萬(wàn)元，占100%；

1. 財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

    

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算282.97萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加86.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，主要原因：將2018年預(yù)收保教費(fèi)納入2018年年初預(yù)算。

   五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為282.97萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育（類）支出236.16萬(wàn)元，占83.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.82萬(wàn)元，占11.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.66萬(wàn)元，占1.6%；住房保障（類）支出9.33萬(wàn)元，占3.29%。

   六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為282.97萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出186.79萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出96.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。

   具體支出情況如下：

   （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0元。

   （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元。

   八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

   九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

   2017年，我校共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2018年，我校擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

   （四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   2017年期末，我校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

   我校負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我校將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

    

   第三部分

   名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

   四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

   六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

   附件：南樂(lè)縣學(xué)前教育中心2018年度部門預(yù)算表