南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 2018 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心概況
一、南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)政策、法規(guī)。
（二）全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)具體辦法擬定，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)保險(xiǎn)基金籌繳、支付、管理。機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)辦理、登記、審核。
二、南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心預(yù)算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心
2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年收入總計(jì)2912.81萬(wàn)元，支出總計(jì)2912.81萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2772.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1983%。主要原因：一是對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入預(yù)算；二是財(cái)政退休人員轉(zhuǎn)入，人數(shù)增加，財(cái)政撥款增加，配套設(shè)施增加。
二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年收入合計(jì)2912.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2912.81萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年支出合計(jì)2912.81萬(wàn)元，其中：基本支出1550.41萬(wàn)元，占53.23%。項(xiàng)目支出：1362.4，占46.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2912.81萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2772.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1983%，主要原因：一是對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入預(yù)算；二是財(cái)政退休人員轉(zhuǎn)入，人數(shù)增加，財(cái)政撥款增加，配套設(shè)施增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2912.81萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2910.28萬(wàn)元，占99.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.84萬(wàn)元，占0.03%;住房保障（類）支出1.69萬(wàn)元，占0.06%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1550.41萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1547.88萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出：0.84萬(wàn)元；住房保障（類）1.69萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.2萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬(wàn)元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬(wàn)元，主要原因：服務(wù)工作量增加。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少0萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2018年，南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1362.4萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作無(wú)。
第三部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) :為保障行政事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi) :公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
三、一般公共服務(wù)支出：指單位開(kāi)展人力資源與社會(huì)保障事務(wù)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利等。
五、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等。
六、住房保障支出：指單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
南樂(lè)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心2018年度部門預(yù)算表