南樂縣人力資源和社會保障局本級2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣人力資源和社會保障局 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣人力資源和社會保障局2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣人力資源和社會保障局概況
一、南樂縣人力資源和社會保障局主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責(zé)全縣促進就業(yè)工作，貫徹落實全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，落實全省統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。
（五）負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，貫徹落實全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）貫徹執(zhí)行省、市制定的機關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實施。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實全省事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；組織全縣機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試考核；參與人才管理工作，落實省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；負責(zé)全縣職稱制度改革工作，負責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。
（八）會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計劃,負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。
（十）貫徹落實省、市農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）貫徹落實省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）負責(zé)全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓(xùn)項目,負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
二、南樂縣人力資源和社會保障局預(yù)算算單位構(gòu)成
南樂縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股室）共33個：辦公室、規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)督股、人力資源市場股、就業(yè)促進工作辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、事業(yè)單位人事管理和勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、職稱和專業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理股等11個職能股室；10個獨立核算的二級事業(yè)單位分別是：公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、信息中心、工傷保險所、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心、社會醫(yī)療保險中心、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、勞動保障監(jiān)察局、勞動人事爭議仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心、濮陽市第二技工學(xué)校和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。
南樂縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算包括南樂縣人力資源和社會保障局機關(guān)本級預(yù)算。
第二部分
南樂縣人力資源和社會保障局2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年收入總計12507.2萬元，支出總計12507.2萬元，與2017年相比，收、支總計各增加115.5萬元，增長0.01%。主要原因：增加了對就業(yè)創(chuàng)業(yè)類業(yè)務(wù)的預(yù)算。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年收入合計12507.2萬元，其中：一般公共預(yù)算12507.2萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年支出合計12507.2萬元，其中：基本支出2114.32萬元，占16.9%；項目支出10392.88萬元，占83.1%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算12507.2萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加115.5萬元，增長0.010%，主要原因：增加了對就業(yè)創(chuàng)業(yè)類業(yè)務(wù)的預(yù)算。政府性基金收支預(yù)算0萬元。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為12507.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.2萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出11822.66萬元，占94.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出521.1萬元，占4.5%;農(nóng)林水（類）支出70萬元，占0.4%;住房保障（類）支出92.23萬元，占0.6%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2114.32萬元。主要用于以下方面：工資福利支出1988.77萬元；商品和服務(wù)支出67.94萬元；對個人和家庭的補助50.6萬元；資本性支出7萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為23.8萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加20.25萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費20.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費20.7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年增加3.45萬元，主要原因：就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作量增加。
（三）公務(wù)接待費2.6萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.4萬元。主要原因：堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣人力資源和社會保障局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
南樂縣人力資源和社會保障局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南樂縣人力資源和社會保障局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算74.94萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年，南樂縣人力資源和社會保障局對15個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金9375.84萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2017年期末，南樂縣人力資源和社會保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有5項，主要是：關(guān)于提前下達2018年中央和省財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助項目680萬元、關(guān)于提前下達2018年中央和省財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助項目7220萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
第三部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費 :為保障行政事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費 :公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。
三、一般公共服務(wù)支出：指單位開展人力資源與社會保障事務(wù)所發(fā)生的基本支出和項目支出。
四、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利等。
五、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、醫(yī)療保障等。
六、住房保障支出：指單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成就業(yè)類、養(yǎng)老保險類、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款類的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件： 南樂縣人力資源和社會保障局本級2018年度部門預(yù)算表