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2017年縣委辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣委辦公室內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、綜合科、信息科、調(diào)研科、文書(shū)科、行政科、督查室、值班室、縣委機(jī)要局、縣委保密辦。

（二）部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

（三）主要職能：

1、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話(huà)、縣委向市委的報(bào)告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。

2、圍繞縣委總體工作部署，積極開(kāi)展各領(lǐng)域、各方面的調(diào)查研究，反饋真實(shí)情況，為縣委正確決策和貫徹實(shí)施提供依據(jù)和參考。

3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)收集、整理、編發(fā)、上報(bào)重要社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)信息，為縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)機(jī)關(guān)提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)全縣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息工作人員隊(duì)伍培訓(xùn)等有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實(shí)及上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。

5、負(fù)責(zé)縣委各類(lèi)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作；負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中記錄和會(huì)后紀(jì)要的整理印發(fā)工作；負(fù)責(zé)縣委重大活動(dòng)及縣委領(lǐng)導(dǎo)日?；顒?dòng)的組織安排以及其他服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)上級(jí)文件及縣委、縣辦公室的文書(shū)處理和檔案管理工作

7、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室的行政事務(wù)及來(lái)賓接待服務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)管理縣委機(jī)要局、縣保密委員會(huì)辦公室（縣國(guó)家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。

9、負(fù)責(zé)縣委及辦公室機(jī)關(guān)的值班工作。

（四）人員構(gòu)成情況

南樂(lè)縣委辦公室現(xiàn)有行政編制人員26人、事業(yè)編制42人，在職職工44人。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

縣委辦公室：2017年收入預(yù)算621.4821萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入621.4821萬(wàn)元；較上年預(yù)算增加27.3385萬(wàn)元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算621.4821萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥621.4821萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加27.3385萬(wàn)元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支332.9382萬(wàn)元，占基本支出53.57%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.3439萬(wàn)元,占基本支出6%；商品服務(wù)支出251.2 萬(wàn)元 ,占基本支出42.43%。主要項(xiàng)目：辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

2017年收入預(yù)算621.4821萬(wàn)元 ，其中財(cái)政撥款收入621.4821萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加27.3385萬(wàn)元，原因是新錄用工作人員工資增加。

2017年支出預(yù)算621.4821萬(wàn)元 ，其中財(cái)政撥款收入621.4821萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加27.3385萬(wàn)元，原因是新錄用工作人員工資增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元，2016年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，2017年較上年增加了0.3萬(wàn)元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出14.8998萬(wàn)元，較上年減少18.25萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)10.16萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7838萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。減少原因主要是公車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
????? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣委辦公室人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障費(fèi)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣縣委辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣委辦公室人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂(lè)縣委辦公室2017年部門(mén)預(yù)算附表