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南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會2017年預(yù)算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)主要職能：

1、擬訂產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃并組織實施。

2、建設(shè)管理基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。

3、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和經(jīng)濟協(xié)作。

4、建立并管理投融資、土地收儲、中小企業(yè)信用擔(dān)保、人才等要素平臺。

5、審核投資項目，按照規(guī)定權(quán)限進行備案和上報。

6、優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，維護企業(yè)合法權(quán)益。

7、培育和發(fā)展行業(yè)協(xié)會等中介組織。

8、承擔(dān)相關(guān)職能部門派駐機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會干部的考核、晉升、調(diào)整和懲戒工作。

10、承辦縣委縣政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位：南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會設(shè)4個副科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：綜合辦公室、規(guī)劃國土局、建設(shè)管理局、經(jīng)濟發(fā)展與招商服務(wù)局。

下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)性質(zhì)，相當(dāng)股級規(guī)格，核定事業(yè)編制26名，經(jīng)費實行財政全額撥款。

（三）部門預(yù)算構(gòu)成

本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。

（四）人員構(gòu)成情況：

南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會機關(guān)行政編制10名，其中：黨工委書記1名（副縣級）、主任1名（副縣級）、副主任3名（正科級），紀(jì)工委書記1名（正科級），內(nèi)設(shè)機構(gòu)副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：行政運行費、醫(yī)療費、住房公積金、社會保障及就業(yè)支出等預(yù)算。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算300.6763萬元，其中：財政撥300.6763萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2016年年初收入預(yù)算為235.4433萬元，2017年較2016年增加65.233萬元，主要增長原因是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算300.6763萬元，其中：財政撥300.6763萬元；較上年預(yù)算增加65.233萬元，原因是納入預(yù)算管理人員及工資支出增加，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為：基本支出為164.3563萬元，項目支出為136.32萬元。其中，基本支出包括工資福利支144.1438萬元，占基本支出的87.7%；對個人和家庭的補助7.8萬元，占基本支出的4.8%；商品服務(wù)支出12.4125萬元，占基本支出的7.5%。主要項目：辦公經(jīng)費、人員工資、津貼補貼等。

四、收支預(yù)算增減變化說明

2017年收入預(yù)算300.6763萬元，其中：財政撥款收入300.6763萬元，較上年預(yù)算收入增加65.233萬元，原因是是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

2017年支出預(yù)算300.6763萬元，其中：財政撥款支出300.6763萬元，較上年預(yù)算支出增加65.233萬元，原因是是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元，2017年與2016年機關(guān)運行經(jīng)費持平。主要用于保障人大機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

六、政府采購安排情況說明

2017年本部門未安排政府采購支出。2017年本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。

七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明

2017年三公經(jīng)費預(yù)算支出9.4萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費3.9萬元，2017年三公經(jīng)費較2016年增加5.5萬元。其中：公務(wù)接待費1.7萬元，公務(wù)用車運行維護費7.7萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元，因公出國（境）費用0萬元。原因是2017年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)把招商引資作為中心工作，增加了引領(lǐng)的費用。

?八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房用水用電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會2017年部門預(yù)算附表