黨校2017年預(yù)算公開
中共南樂縣委黨校2017年度預(yù)算公開情況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：中共南樂縣委黨校設(shè)辦公室、教研室、總務(wù)科、社教科。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨(dú)立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能：一是加大培訓(xùn)輪訓(xùn)力度，深化教學(xué)改革，建立和完善黨校教學(xué)新布局。為縣委縣政府及其他有關(guān)部門提供教育服務(wù)，目前主要輪訓(xùn)科級干部、中青年后備干部、股級干部、農(nóng)村黨支部書記、村委會主任以及需要培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員。二是進(jìn)一步加強(qiáng)科研工作，充分發(fā)揮理論陣地作用。三是相關(guān)社會服務(wù)。
（四）人員構(gòu)成情況：中共南樂縣委黨校（南樂縣行政學(xué)校）事業(yè)編制人員30名（行政管理人員占15%，專業(yè)技術(shù)人員占65%，工勤人員占20%）。其中總支書記、常務(wù)副校長1名，副校長2名。
（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：干部教育、事業(yè)單位離退休等預(yù)算。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算281.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入281.42萬元；較上年預(yù)算減少15.31萬元，原因是離退休工資變動；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算281.42萬元，其中：財(cái)政撥款支出281.42萬元；較上年預(yù)算增加11萬元，原因是預(yù)算管理人員工資增加；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出：237.25萬元，占基本支出的84.3%；對個人和家庭的補(bǔ)助22.27萬元，占基本支出的7.9%；商品服務(wù)支出21.90萬元，占基本支出的7.8%。主要項(xiàng)目：人員工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。
四、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017收入預(yù)算281.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入281.42萬元，較上年預(yù)算減少15.31萬元，減少了5.16%。原因是離退休工資變動。
2017年預(yù)算支出281.42萬元,其中：財(cái)政撥款支出281.42萬元，較上年預(yù)算支出增加11萬元。原因是預(yù)算管理人員工資增加。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年支出預(yù)算9.9萬元，與上年預(yù)算持平。主要用于保障單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
六、政府采購安排情況說明
2017年度預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排為0萬元。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?九、名詞解釋
（一）、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（五）社會保障和就業(yè)：指南樂縣委黨校退休人員的退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、社會保障支出。
（六）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指南樂縣委黨校人員醫(yī)療保障方面的支出。
（七）、住房保障支出：是指南樂縣委黨校在職人員住房公積金支出。
（八）、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。