檔案局2017年預(yù)算公開
南樂縣檔案局2017年部門預(yù)算情況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置：設(shè)有辦公室、政策法規(guī)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能：
(1)貫徹執(zhí)行國家和省、市檔案管理法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定相應(yīng)的實施辦法，并負責(zé)監(jiān)督、檢查。
(2)對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理；指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)縣檔案學(xué)會工作。
(3)組織、指導(dǎo)全縣檔案政策理論與科學(xué)技術(shù)研究工作，推廣檔案科研成果；組織實施檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
(4)組織全縣檔案宣傳工作；負責(zé)檔案史料的編輯研究工作，組織、指導(dǎo)全縣檔案信息資源的開發(fā)利用工作。為社會提供利用服務(wù)。
(5)負責(zé)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門組織全縣檔案專業(yè)的繼續(xù)教育工作。
(6)負責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位檔案資料及已公開的現(xiàn)行文件的接收、整理和編目工作；負責(zé)館藏檔案資料保護、統(tǒng)計、現(xiàn)代化管理和全縣檔案目錄中心建設(shè)工作；開展檔案資料鑒定及參考咨詢工作。
(7)會同有關(guān)部門依法查處違反《中華人民共和國檔案法》的行為。
(8) 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（四）人員構(gòu)成情況：行政編制人員8人、事業(yè)編制10人；在職16人。
（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：機關(guān)行政運行費、 檔案保護費 、數(shù)字化建設(shè)費、事業(yè)運行支出等預(yù)算。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算139.20萬元。其中：財政撥款收入139.20萬元，較上年預(yù)算減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算139.20萬元，其中：財政撥款支出139.20萬元，較上年預(yù)算減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出110.67 萬元，占基本支出的79.5%；對個人和家庭的補助9.73萬元，占基本支出的7%；商品服務(wù)支出16.19萬元，占基本支出的11.63%。其他資本性支出2.61萬元，占基本支出的1.87%。主要項目：人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算139.20萬元，其中：財政撥款收入139.20萬元，較上年預(yù)算收入減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。
2017年支出預(yù)算139.20萬元，其中：財政撥款支出13.920萬元，較上年預(yù)算支出減少6.89萬元，原因是人員變動及工資變動。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.8萬元，占基本支出的0.88%，較上年預(yù)算減少0.3萬元。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出0.42萬元，較上年預(yù)算增加0.03萬元，其中：因公出國（境）費用為0萬元，公務(wù)接待費0.42萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。原因是：增加省市領(lǐng)導(dǎo)檢查招待費。
?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣檔案局人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣檔案局人員醫(yī)療保障方面的支出。
7、住房保障（類）支出：是指南樂縣檔案局人員住房公積金支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。