南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年度決算公開
2015年度縣級部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況
一、南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主要職責(zé)
貫徹落實上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長期規(guī)劃和年度開發(fā)計劃，向上級部門申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和年度驗收，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的協(xié)調(diào)和宣傳指導(dǎo)。
二、南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算單位構(gòu)成
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算。
第二部分
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年度部門決算表
第三部分
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年收入總計2590萬元，支出總計2590萬元，與2014年相比，收、支總計各增加（減少） ??萬元，增長（下降） ?%。主要原因：……。
二、收入決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本年收入合計2590萬元，其中：財政撥款收入2590萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元， 占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本年支出合計2590萬元，其中：基本支出5萬元，占0 %；項目支出2585萬元， 占 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年財政撥款收支總決算2590萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：……。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5萬元，支出決算為2590萬元，完成年初預(yù)算的 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出623萬元，占24.05%，農(nóng)林水支出1962萬元，占75.76%。
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
（二）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（類）土地治理（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為1960萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
（三）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（類）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
（四）新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（類）基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為623萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，，主要原因：……。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少1萬元，下降100 %，主要原因：單位合并 具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0 個，全年因公出國（境）累計0人次。
決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因：……。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元，完成預(yù)算的0 %，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置0 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
決算數(shù)比 2014 年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因：……。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待0 批次、0 人次。
決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。
決算數(shù)比 2014 年增加（減少） ?萬元，增長（下降） ?%，主要原因：……。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 ?萬元，支出決算為623 萬元，完成年初預(yù)算的 %。支出具體情況如下：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目支出623萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5萬元，比 2014年增減 %， 主要原因：……。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，南樂縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室共組織對 個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 萬元。績效評價結(jié)果概況說明：……。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）：是指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運(yùn)行（項）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：是指為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他財政支出（項）：其他財政事務(wù)支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。