南樂縣政法委2015年決算數(shù)據(jù)公開
2015年度縣級部門決算公開
目 錄
第一部分南樂縣政法委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣政法委概況
一、南樂縣政法委主要職責(zé)
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（二）對一定時期內(nèi)的政法工作作出全面部署，并督促貫徹落實。
（三）檢查政法部門執(zhí)行法律、法律和黨的方針/政策情況，結(jié)合實際，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。 （四）監(jiān)督政法各部分依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，督促推動大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
（五）組織協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，推動各項措施落實。
（六）組織推動全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。
（七）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦工作。
(八）完成市委政法委、市社會治安綜合治理委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、南樂縣政法委決算單位構(gòu)成
南樂縣政法委部門決算包括統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算
第二部分
南樂縣政法委2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1 |
441.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
414.41 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
..... |
17 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
9.69 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
19 |
6.76 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
10.68 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
441.54 |
本年支出合計 |
22 |
|
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
合計 |
13 |
441.54 |
合計 |
26 |
441.54 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
86.63 |
86.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2013401 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|
|
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
86.63 |
86.63 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
441.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
414.41 |
414.41 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
........ |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
6 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
19 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
10.68 |
10.68 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
441.54 |
本年支出合計 |
23 |
441.54 |
441.54 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
441.54 |
合計 |
28 |
441.54 |
441.54 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
86.63 |
86.63 |
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
||
|
欄次 |
|
|
|
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|||
|
|
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
441.54 |
216.86 |
224.68 |
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
86.63 |
|
86.63 |
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
189.73 |
138.05 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
||
|
欄次 |
|
|
|
|||
|
合計 |
441.54 |
216.86 |
224.68 |
|||
|
|
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0.3 |
0 |
0.3 |
0.2 |
0.5 |
0 |
0.3 |
0 |
0.3 |
0.2 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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第三部分
南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣政法委2015年收入總計 441.54 萬元，支出總計441.54萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣政法委本年收入合計441.54萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款，無政府性基金預(yù)算財政撥款。
三、支出決算情況說明
南樂縣政法委本年支出合計441.54萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）支出414.41萬元，主要用于行政運行及業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出9.69萬元，主要用于離退休人員工資的經(jīng)費支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）支出6.76萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險的經(jīng)費支出。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出10.68萬元，主要用于單位職工住房公積金的經(jīng)費支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣政法委2015年財政撥款收支總決算441.54萬元。包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費216.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費224.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣政法委2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 441.54 萬元，其中：人員經(jīng)費 216.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 224.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣政法委2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.5萬元，支出決算為0.5 萬元，具體支出情況如下：
因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2015年使用財政撥款安排0個單位，共計0個出國（境）團組，0人次。
公務(wù)用車運行費0.3元，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務(wù)接待費 0.2 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣政法委2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣政法委2015 年公用經(jīng)費支出224.68 萬元。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣政法委2015 年政府采購支出總額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）：是指政法用于保障機構(gòu)正常運行、開展政法業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障政法各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指政法機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為政法機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。